Как отменить чек на онлайн-кассе

Содержание статьи:

• Как проводится операция по аннулированию чека на ККТ?
• Когда выбивается возвратный чек?
• Как создать возвратный чек?
• Когда требуется корректировка?
• Как создается корректирующий чек?

Как проводится операция по аннулированию чека на ККТ? 

Каждый кассир может столкнуться с ситуацией, когда чек пробит неверно. Если всё оставить как есть и не отменять операцию, фискальные данные сформулируются некорректно. Поэтому в такой ситуации нужно обязательно выполнить операцию по возврату или корректировку.

Как проводится операция по аннулированию чека на ККТ?

   Если кассир вовремя обнаружил, что совершил ошибку, или покупатель решил отказаться от покупки до завершения операции, чек об оплате можно отменить. Такая операция по отмене чека проводится до того момента, как информацию передали в налоговую. При этом можно как провести корректировку списка реализованных товаров, так и просто аннулировать операцию. При отмене чек всё равно печатается, на нём отображаются все платёжные данные и ставится отметка «Чек аннулирован». При этом сумма, прошедшая по отменённому чеку, в накопительные итоги не вносится. Операция по аннулированию фиксируется в отчётности.

Когда выбивается возвратный чек?

   Возвратный чек выбивается в нескольких случаях. Такая операция проводится, если изначально неправильно выбрали способ оплаты. Также возвратный чек выбивается в случае, если кассир некорректно указал сумму или количество проданного товара. Или же при формировании квитанции был сбой в системе. Кроме того, при задвоении одной и той же операции выбивается чек возврата.

    Чек возврата — важный документ. Он может понадобиться не только при возврате денег покупателю, но и при неправильно проведенной операции на ККТ. Такой документ формируется, когда кассир ошибся при наборе суммы: к примеру, если он случайно нажал лишнюю цифру. Чтобы оперативно исправить ошибку, пробить возврат нужно сразу после того, как её обнаружили. В противном случае придётся проводить операцию корректировки. Аннулировать чек ККТ невозможно после того, как его пробили и передали отчёт оператору фискальных данных.

Как создать возвратный чек?

   Если расчёты проводились наличными, нужно сначала напечатать чек, отметив на нем признак «Возврат прихода». После этого необходимо выдать деньги покупателю. 

   Если оплата проводилась безналичным способом, нужно сформировать возвратную операцию через терминал. Для этого надо распечатать чек «Возврат прихода», задав вид платежа «Электронный». После этого нужно произвести возврат денег через сервис обслуживающего банка на счёт покупателя.

   Особенности процедуры возврата зависят от типа контрольно-кассовой машины. Так, при совершении операции на кассе марки «Атол» модель FPrint90АК нужно нажать клавишу «РЕ». После этого появится надпись «Выбор». Как только это произойдет, нужно два раза нажать на клавишу «1», а затем — на «Итог». Когда оператор сделает это, аппарат переключится на кассовый режим. В этом режиме необходимо: нажать на кнопку «ВЗ», ввести сумму возврата, нажать на «ВВ», а затем — на «ИТ».

   Если аппаратом не поддерживается опция возврата по безналу, возвращать за товар нужно будет наличные. Понадобится сформировать чек возврата на контрольно-кассовой технике. 

   То же самое происходит, если возврат производится на следующий за датой покупки день или позже. До тех пор, пока средства за операцию по продаже товара не зачислились на счёт торговой организации и числятся за обслуживающим банком, именно банк несёт ответственность за их возврат.

    Независимо от того, в какой форме производилась оплата, кассир или другое ответственное лицо должно составить объяснительную или попросить покупателя написать заявление. В нём необходимо указать номер чека и сумму.

Когда требуется корректировка?

   Корректировка требуется в следующих случаях:

●      если операция совершена без ККТ по причине отсутствия электрической энергии или интернета;

●      если операция не провелась или задвоилась из-за технического сбоя;

●      если кассир по ошибке вбил неверную цену или указал некорректное количество товара.

   При этом составляется объяснительная. В документе нужно указать следующие данные: дату некорректной операции, номер и модель аппарата, сумму и номер выбитого чека.

Как создается корректирующий чек?

   Кассир или другой ответственный сотрудник печатает чек, в котором обязательно указывается один из признаков:

• «Приход» ― проставляется, когда обнаружено превышение фактической выручки над расчётной.Применяется в том случае, когда ККТ не используется во время вычислений;

• «Возврат прихода» ― применяется в том случае, когда при возврате не используют контрольно-кассовый аппарат;

• «Расход» ― применяется в том случае, когда деньги выдаются без кассы;

• «Возврат расхода» ― применяется в том случае, когда средства поступают в торговую точку без использования контрольно-кассовой техники. 

Как будет осуществляться процесс возврата средств ― зависит от модели кассового аппарата. Например, на аппарате марки «Атол» при проведении возвратной операции нужно будет нажимать клавиши в определённой последовательности.

• Когда речь идет о поступлении средств, сначала нужно пять раз нажать на кнопку «Х», затем один раз на клавишу «ВВ». После этого понадобится указать сумму коррекции и подтвердить операцию, нажав на клавишу «ВВ», а затем на «ИТ».
• Если проводится расходная операция, необходимо сначала шесть раз нажать на кнопку «Х», затем «ВВ». После этого нужно указать сумму и подтвердить проведение операции, последовательно нажав клавиши «ВВ» и «ИТ».

   Осуществить операцию по корректировке возможно и через драйвер. Такая процедура считается принудительной и выполняется в том случае, когда нет возможности провести корректировку через контрольно-кассовую технику.

   Операция может проводиться владельцем торговой точки по собственному желанию или по постановлению налогового органа. Во втором случае сначала выносится предупреждение или накладывается административный штраф за то, что предприниматель не использует в своей деятельности ККТ. 

   Когда зафиксировано несколько неправильно проведенных операций, нужно создавать чеки коррекции на каждую. Кроме того, под каждую некорректную операцию составляется объяснительная записка, в которой обязательно указывается причина нарушения. Также в документе прописываются следующие данные: название организации, её юридический адрес, дата совершения операции, наименование проданного товара или оказанной услуги, количество и общая стоимость.